目 录
第一部分 九三学社bet36体育在线市委员会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 九三学社bet36体育在线市委会2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 九三学社bet36体育在线市委会2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九三学社bet36体育在线市委会概况
一、部门主要职责
1.贯彻、执行上级组织和同级代表大会的决议、决定,定期向上级组织报告工作。
2.听取和审议主任委员会的报告。
3.讨论、决定本市九三学社组织重大事务,履行参政议政、民主监督、政治协商职能。
4.选举主任委员、副主任委员,任命秘书长,组成主任委员会。
二、机构设置及人员情况
2022年九三学社bet36体育在线市委会共有预算单位1个,为九三学社bet36体育在线市委员会本级。编制人数4人,其中行政编制3人,事业编制1人;实有人数6人,其中在职人员4人,包括行政在职人数3人,全额补助事业在职人数1人,退休人数2人。
第二部分 九三学社bet36体育在线市委会2022年部门预算表
(详见附表)
第三部分 九三学社bet36体育在线市委会2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年九三学社bet36体育在线市委会收入预算总额为63.51万元,较上年减少20.55万元,下降24.45%。其中:财政拨款收入62.44万元,占收入预算总额的98.32%;上年结转(结余)1.07万元,占收入预算总额的1.68%。
(二)支出预算情况
2022年九三学社bet36体育在线市委会支出预算总额为63.51万元,较上年减少20.55万元,下降24.45%。其中:
按支出项目类别划分:基本支出49.81万元,占支出预算总额的78.43%,较上年预算安排减少19.86万元,其中:工资福利支出43.95万元、商品和服务支出5.77万元、对个人和家庭补助支出0.09万元;项目支出13.70万元,包括商品和服务支出13.7万元,占支出预算总额的21.57%。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出51.44万元,占支出预算总额的81.00%,较上年预算安排减少17.67万元;社会保障与就业支出8.78万元,占支出预算总额的13.82%,较上年预算安排减少2.95万元;住房保障支出3.29万元,占支出预算总额的5.18%,较上年预算安排增加0.07万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出43.95万元,占支出预算总额的69.20%,较上年预算安排减少16.71万元;商品和服务支出19.47万元,占支出预算总额的30.66%,较上年预算安排增加0.01万元;对个人和家庭的补助0.09万元,占支出预算总额的0.14%,较上年预算安排减少3.16万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年九三学社bet36体育在线市委会财政拨款支出预算63.51万元,占支出预算总额的100%,较上年预算安排减少20.55万元,下降24.45%。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出51.44万元,较上年预算安排减少17.67万元;社会保障与就业支出8.78万元,较上年预算安排减少2.95万元;住房保障支出3.29万元,较上年预算安排增加0.07万元。
按支出项目类别划分:基本支出49.80万元,较上年预算安排减少19.86万元,其中:工资福利支出43.95万元、商品和服务支出5.76万元、对个人和家庭补助支出0.09万元;项目支出13.70万元,包括商品和服务支出13.7万元。
(四)政府性基金情况
2022年九三学社bet36体育在线市委会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2022年九三学社bet36体育在线市委会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 5.76 万元,比2021年预算增加0.01 万元,增长 0.17 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日,部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(九)参政议政项目情况说明
项目名称:参政议政
(1)项目概述
根据bet36体育在线委会“三定方案”核心职能,为保障民主党派履行政治协商、民主监督、参政议政等职能,设立参政议政专项支出,主要用于召开会议、组织学习活动、开展专题调研、视察考察、提案、课题研究、反映社情民意等民主党派经常性工作。
(2)立项依据
九三学社bet36体育在线市委会“三定方案”核心职能。
(3)实施主体
九三学社bet36体育在线市委会本级。
(4)实施方案
1-3月开展2022年度参政议政课题招标工作;4月份进行评审立项;5月至9月对各课题调研进展情况进行跟踪督查;10月底之前各课题组将调研报告报九三学社市委会;12月份通报年度参政议政工作情况。
(5)实施周期
2022年1月1日至2022年12月31日。
(6)年度预算安排
13.7万元。
(7)绩效目标和绩效指标
绩效目标:形成调研报告10篇。
绩效指标:
(1)数量指标:形成调研报告数量(份)>=10份;
(2)质量指标:调研报告形成率>=98%;
(3)时效指标:提交报告及时率(%)>=98%;
(4)成本指标:调研计划成本<=1.6万元;