目    录

第一部分  bet36体育在线市民革概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  民革bet36体育在线市委会概况

一、单位主要职能

1、贯彻、执行上级组织和同级代表大会的决议、决定，定期向上级组织报告工作；

2、听取和审议主任委员会的报告；

3、讨论、决定本地区重大事务，履行参政议政、民主监督、政治协商职能；

4、选举主任委员、副主任委员，任命秘书长，组成主任委员会。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括民革bet36体育在线市委员会本级。

本部门2021年年末实有人数5人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计119.97万元，其中年初结转和结余 4.02 万元，较2020年增加1.49万元，增长58.89%；本年收入合计115.95万元，较2020年增长28.98万元，增长33.32%，主要原因是：新增民革党员之家建设费等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入115.95万元，占100%；事业收入0 万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计119.97万元，其中本年支出合计   119.97万元，较2020年增加33.01万元，增长37.96 %，主要原因是：新增民革党员之家建设费等；年末结转和结余 0万元，较2020年减少2.53万元，下降100 %，主要原因是：预算管理一体化改革，以支定收。

本年支出的具体构成为：基本支出71.55万元，占59.63%；项目支出48.42万元，占40.36%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为81.45万元，决算数为115.95万元，完成年初预算的142.36%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为70.41万元，决算数为108.93万元，完成年初预算的154.71%，主要原因是：工资调标等。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为7.84元，决算数为7.84万元，完成年初预算的100%，主要原因是：依预算数列支。

（三）住房保障支出年初预算数为3.2万元，决算数为3.2万元，完成年初预算的100%，主要原因是：依预算数列支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出71.55万元，其中：

工资福利支出60.78万元，较2020年增加5.40万元，增长9.75%，主要原因是：工资调标等

商品和服务支出9.22元，较2020年减少4.91万元，下降34.75%，主要原因是：科目口径不同。

（三）对个人和家庭补助支出1.55万元，较2020年增加0.09万元，增长6.16%，主要原因是：科目口径不同。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.55万元，决算数为0.70万元，完成预算的45%，决算数较2020年增加0.42万元，增长150.99%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0 万元，增长0  %，主要原因是： 未开展出国出境活动。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未开展出国出境活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0 人次，主要为：未开展出国出境活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.55万元，决算数为  0.70万元，完成预算的45%，决算数较2020年增加0.42万元，增长150.99%，主要原因2020年因为疫情，21年放开了一阵基层单位来访增多接待相应增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制经费在预算范围内支出。全年国内公务接待8批，累计接待59人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：其他县市来本市处理公务。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：全年无购置公务用车。决算数较年初预算数增加的主要原因是：全年无购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加 0 万元，增长0 %，主要原因是：全年无购置公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：全年无购置公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出9.23 万元，较年初预算数增加3.5万元，增长61.08%，主要原因是：日常经费增加，人员工资调标。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 0.46万元，其中：政府采购货物支出 0.46 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.46万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额0.46万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0   %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，较上年减少1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种转业用车0辆，其他用车0辆。

共有单价50万元（含）以上通用设备0（台/套），较上年增加0（台/套）；单价100万元（含）以上专用设备0（台/套），较上年增加0（台/套）。

本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无车辆

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目  1个全面开展绩效自评，共涉及资金 14.4 万元，占项目支出总额的100 %。

组织对“参政议政”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 14.4 万元，政府性基金预算支出0万元，，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，部门通过建立了一系列业务管理制度和财务管理制度，严格资金拨付，基本实现了项目资金规范使用。评价小组齐心协力、紧密配合，并结合实际，加强调查研究，对专项经费项目做出客观、公正、科学的评价，在收集、汇总、整理、分析有关资料的基础上，该项目经评价小组综合评价得分95分，评价等级为优。 

组织对部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出81.45万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，评价总得分95分，结论为“优”，部门整体支出绩效良好，基本完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》

民革bet36体育在线市委会2021年度部门

整体支出绩效自评报告

根据《bet36体育在线市财政局bet36体育在线市级部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（宜财绩〔2022〕2号）文件精神，为做好2021年度部门整体支出预算绩效管理工作考核，我会对整体支出绩效管理工作进行了自评，现将评价结果报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1.贯彻、执行上级组织和同级代表大会的决议、决定，定期向上级组织报告工作；

2.听取和审议主任委员会的报告；

3.讨论、决定本地区重大事务，履行参政议政、民主监督、政治协商职能；

4.选举民革bet36体育在线市委会组成同级委员会。

中国国民党革命委员会bet36体育在线市委员会（以下简称“民革bet36体育在线市委会”）共有预算单位1个。编制人数4人，其中行政编制3人，工勤编制1人；年末实有人数5人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员1人。

（二）部门履职总体目标、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻中共十九大和十九届六中全会精神，认真贯彻落实民革中央、民革江西省委会有关会议精神，发挥本会界别优势，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，力争工作符合“三定方案”赋予的职责，符合国家法律法规，符合bet36体育在线市委、市政府发展规划及本部门中长期实施规划和2021年度工作安排，与2021年度部门预算相配备。

（三）部门年度整体支出绩效目标

（四）部门预算绩效管理开展情况

按照《bet36体育在线市财政局bet36体育在线市级部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（宜财绩〔2022〕2号）文件精神的要求，成立了以主委任组长，分管副主委任副组长，业务科室负责人为成员的绩效评价小组，负责收集、整理相关评价资料，并进行整体绩效评价的自评工作并形成自评报告。

评价小组通过收集单位数据和资料、实地核查、重点抽查及调查问卷等方式，对照评价方案的评价指标逐一进行评价、打分，

评价总得分90.90分，结论为“优”。从整体上看，民革bet36体育在线市委会2021年度部门整体支出绩效良好，基本完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。各项指标得分情况如下：

（五）部门预算及执行情况

民革bet36体育在线市委会2021年度预算编制及执行基本符合预算法及相关法律法规，会计核算基本符合会计法和有关财会制度规定，逐步建立和完善了有关财务管理制度和相关内部控制制度。未发现截留、隐匿、挤占，挪用情况。

本部门2021年度支出总计119.97万元，其中本年支出合计118.07万元，年末结转和结余1.91万元。

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为81.45万元，决算数为119.98万元，完成年初预算的147.31%。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.55万元，决算数为0.70万元，完成预算的45.16%。

本部门2021年度政府采购支出总额0.46万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

民革bet36体育在线市委会全年共提交调研报告6篇，政协大会发言、提案6篇，提交社情民意信息数20篇，其中被采纳调研报告5篇，被采纳政协大会发言、提案30篇，被采纳社情民意信息20篇，所有任务均在规定时间内完成，较好地完成了年度主要工作任务。

（二）履职效果情况

根据绩效考核结果评价社会效益，2021年度绩效考核结果为合格，基本能够反映单位的履职成果。

（三）社会满意度

通过调查问卷，走访民革党员等方式，收集社会和广大民革会员对民革bet36体育在线市委会的意见建议，满意度为98.6%，基本达到预期目标。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题

绩效目标设置有待进一步优化。目标不够明确、细化和量化，有待进一步提高可操作性。

（二）改进的方向和具体措施

1.加强预算编制及执行管理。在预算执行过程中严格执行预算和财政制度，提高预算准确率，防止项目资金结余结转额过大，影响资金效率。

2.严格按预算资金基本支出和项目支出反映预算收入，以提高决算报表的准确性。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

绩效自评完成后，将在本单位网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。