第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1209.78万元，其中年初结转和结余461.14万元，较2019年增加461.14万元，增长100 %；本年收入合计748.64万元，较2019年减少1271.11万元，下降62.93%，主要原因是：我部门为2019年新成立单位，2019年度使用了以前年度的结转和结余款项支付了项目经费尾款，而2020年度因为疫情的原因，有部分项目虽已完工但未完成验收且未支付款项。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入685.05万元，占 91.5%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入63.6万元，占8.5%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1209.78万元，其中本年支出合计 960.14万元，较2019年减少427.97万元，下降30.83%，主要原因是：我部门为2019年新成立单位，因此2019年各项费用支出较多，2020年度因为疫情的原因，有部分项目虽已完工但未完成验收且未支付款项；年末结转和结余249.65万元，较2019年减少381.99万元，下降 60.48%，主要原因是：2020年度加快结转和结转余款项的支付进度。

本年支出的具体构成为：基本支出960.14万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为604.68万元，决算数为898.13万元，完成年初预算的148.53%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 568.98万元，决算数为872万元，完成年初预算的153.26%，主要原因是：2020年度使用了2019年度的结转和结余款项支付了2019年部分项目经费的尾款。

（二）其他科学技术管理事务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为24.8万元，决算数为15.23万元，完成年初预算的61.41%，主要原因是：根据在职人员的工资津贴按比例测算缴纳。

（四）住房保障支出年初预算数为10.9万元，决算数为10.9万元，完成年初数的100%，主要原因是：根据在职人员的工资津贴按比例测算的住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出898.13万元，其中：

（一）工资福利支出316.86万元，较2019年增加188.11万元，增长146.1%，主要原因是：1、我部门为2019年新成立单位，2020年度新增加了人员。2、2020年发放了2019年政府奖励性工资，而2019年没有政府奖励性工资支出。

（二）商品和服务支出555.38万元，较2019年增加193.94万元，增长53.66%，主要原因是：2020年度商品和服务支出中包含了2020年度的项目经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年减少0.14万元，下降100 %，主要原因是：2020年度未发放对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出25.89万元，较2019年增加25.89万元，增长100 %，主要原因是：我部门为2019年新成立部门，2020年新购置了办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为3万元，完成预算的100%，决算数较2019年无增减变化，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门2020年度未安排国公出国（境）。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本部门2020年度未安排国公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为：2020年度无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为3万元，完成预算的100%，决算数较2019年无增减变化，主要原因是：我单位遵照中央八项规定精神，对公务接待费用支出实行严格控制。决算数较年初预算数无增减变化，主要原因是：我单位遵照中央八项规定精神，对公务接待费用支出实行严格控制。全年国内公务接待40批，累计接待300人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级领导巡查及同级单位业务交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2020年度未安排公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2020年度未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）  0万元，增长（下降） 0%，主要原因是：2020年度未安排公务用车运行维护费，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本部门没有公务用车车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出581.27万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加219.83万元，增长61%，主要原因是：2020年度公用经费之和中包含了2020年度项目经费的支出，导致资产运行维护支出增加及信息系统运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额25.89万元：政府采购货物支出  25.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：本部门无公务用车车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金283.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对“大数据和智慧工作经费”、“市政府网站运维工作经费”、“政务网乡乡通运维工作经费”、“电子政务外网及智慧办公平台运维工作经费”、“信息化项目评审工作经费”等 5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出283.22万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“大数据和智慧工作经费”、“电子政务外网及智慧办公平台运维工作经费”、“政务网乡乡通运维工作经费”等项目委托“江西省bet36体育在线市友点科技”开展绩效评价。

从评价情况来看：1、大数据和智慧工作经费综合评价结论：本项目立项符合规范，资金落实得到保障；建立了业务管理制度、财务管理制度，内部控制制度健全且得到了有效的执行，以上制度的运行得到了有效的监督。在财政局绩效科的指导监督下，我局不断加强和规范大数据和智慧经济工作经费用使用管理，坚持公开、公平、公正和专款专用的原则，提高了资金使用效益。一年来，bet36体育在线在数据发展管理局认真组织项目立项审批、及时下达项目资金，勤抓项目实施管理，基本完成了2020年度大数据和智慧经济工作经费预算安排、资金使用及后续管理，服务对象及群众满意度较高。此次项目评价各处室通过了项目产出、项目效果、项目满意度3项指标，对项目实施进行了评价，综合权重部门评价得分为96分，评价等级为优。

2、电子政务外网及智慧办公平台运维工作经费综合评价情况及评价结论：依据制定的评价指标体系及相关评分标准，通过数据采集、问卷调查及实地访谈，对2020年度电子政务外网及智慧办公台运维工作经费进行客观评价，项目用于政务网络平台中增加网络稳定、维护设备运行安全、提升网络承载能力、日常网络故障维修、机房运行及配套、视频会议运行保障及治理隐患，提高网络攻击、病毒入侵、信息失密的综合防范、安全保护、应急处置和信息对抗能力，预防和减少网络信息安全事件的发生，保障bet36体育在线子政务外网、政务云平台、各应用系统和政府门户网站安全稳定运行。项目最终评分得分为95分，自评评价等级为优。

3、政务网乡乡通运维工作经费综合评价结论：本项目立项同符合规范，资金落实得到保障；建立了业务管理制度、财务管理制度，内部控制制度健全且得到了有效地执行，以上制度的运行得到了有效的监督。单位组织项目负责人学习了绩效评价相关文件，熟悉评价体系，根据评价指标要求，通过对项目所有指标及佐证材料的检查、核实，认为该项目实施有依据，资金使用科学合理，项目纯净考核分为98分，评价等级为优。

组织对“bet36体育在线市大数据发展管理局”开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1209.78万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“bet36体育在线市大数据发展管理局”整体支出委托“江西省bet36体育在线市友点科技”开展绩效评价。从评价情况来看：2020年度，我单位积极履行，强化管理，较好地完成了年度工作目标。加强预算收支管理，不断建立健全单位内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为94分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在市级部门决算中反映“大数据和智慧工作经费”绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：

根据年初设定的绩效目标：大数据和智慧工作经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为39.8万元，执行数为39.8万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是：梳理目录117项，归集数据7257万条，政务数据汇集量至20亿条；二是：实现部门之间数据相互共享；发现的问题及原因：在新冠疫情影响的大背景下，整体发展相对缓慢，比如政务数据共享不够、数字经济项目体量偏小、互联网和软件服务业基础薄弱。下一步改进措施是：一是：推动数据资源整合；二是：推进智慧应用建设。

附：《项目支出绩效自评表》

（三）部门评价项目绩效评价结果

每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预[2020]10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）

根据《bet36体育在线市财政局bet36体育在线开展2020年度市级部门绩效评价工作的通知》（宜财绩[2021]2号）文件，本部门对“市政网站运维工作经费”开展部门评价，并将在市部门决算中反映评价报告：

附：   项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景

根据《bet36体育在线bet36体育在线全面实施预算绩效管理的实施意见》（宜财发〔2020〕2号）及《bet36体育在线市财政项目支出绩效评价管理办法》（宜财字〔2021〕2号）精神，全面提高财政资源配置效率和使用效益，加快建立全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理机制，结合网站运维专项职能，选定2020年工作绩效评价目标：市政府网站运维工作经费项目30万元。

2、主要内容及实施情况

1.编制修订了中心机房管理制度等7项管理制度，更换了UPS电池，新安装电池监测系统、机房门禁和视频温感监控系统，强化应急值班管理，切实消除安全隐患；通过购买服务方式，定期对机房、配电间、设备间等进行设备除尘和卫生清扫；

2.完成市政府门户网站改版工作。新版政府门户网站正式上线运行。网站栏目按照“五公开”+“重点领域信息公开”全面梳理优化，使政府门户网站界面设置更加科学，更加便于群众查阅公开信息、开展政民互动。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标

信息系统运维项目绩效目标为∶ 保障中心机房 办公设备和办公系统运行良好，维护及确保bet36体育在线市政府网站日常稳定运行和数据更新。保障中心机房办公设备和系统运行良好，平均正常使用年限达到 6年以上，厅系统内使用人员满意度达90%以上，系统正常运行率达到 96%。

2.阶段性目标

每个季度对网站进行阶段性的测评工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

 1、绩效评价的目的

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

2.绩效评价的对象和范围

此次绩效评价的对象为项目；主要评价范围包含2020年度大数据市政府网站运维工作经费30万元，及其资金使用的合规性、项目具体实施情况、项目产生的效益、群众满意度等方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、《bet36体育在线市财政局bet36体育在线开展2021年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（宜财办[2021]2号）等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。包括项目决策指标（项目立项、绩效目标、资金投入），过程指标（资金管理、组织实施），项目产出（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），产出效益（项目经济效益指标、项目社会效益指标、项目环境效益指标、项目可持续影响指标、项目满意度），结合项目实际情况，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，并通过与相关各方的协商最终确定全部指标内容。指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等。具体详见《项目支出绩效自评表》。

（1）项目资金：占权重分10分。用于考核项目预算执行率等方面。

（2）项目产出：占权重50分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。

（3）项目效益：占权重30分，分为经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等方面。

（4）项目满意度：占权重10分，主要考察项目实施后群众对项目实施产生效果的满意度，包含受益群体满意度与普通群众满意度等方面。

3.评价方法

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研及问卷调查等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围；深度访谈则是对项目相关方的负责人进行，用以从整体上把握项目的基本情况；财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证，掌握项目资金的使用情况；实地调研则是通过研究员调查实地情况，了解项目的产出和效果；问卷调查则是对项目的相关受益群体进行，了解其对项目实施的真实看法及满意状况。

4. 评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对

于评价指标而言，需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺，是最后进行评价计分的依据，它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要有：

（1）计划标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比，找出两者的差异，从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响，计划标准的制定要求较高。

（2）行业标准

以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本，运用数理统计方法，计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析；行业标准具有易取得性、权威性和客观性，广为评价工作者使用，然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做支撑。

（3）历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本，运用一定的统计学方法，计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时，要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

（4）经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践，由在该领域中具有丰富经验的专家学者，在经过严密分析与研究，得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用，如果前者不如后者有权威性时，为保证评价结果的认可度，也应当选择经验标准，而不是选择行业标准。

（二）绩效评价工作过程。

根据相关政策规定和《bet36体育在线市财政局bet36体育在线开展2019年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》 的要求，我单位按下列步骤开展绩效评价工作。  

1、工作准备阶段（30日前）

深入学习财政部《bet36体育在线印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预【2013】53号）文件要求，认真研究专项资金绩效评价办法,制定工作方案和工作计划。同时结合bet36体育在线财政局提出的绩效评价指标设计要求，制定报表凭证印刷费资金绩效评价指标体系。

2、数据采集阶段（5月8日前）

将制作好的评价指标表格发至各涉及专项资金使用的项目实施单位，指导各项目单位认真按要求自评价，并在5月8日前完成数据填报、收集、汇总工作。

对采集到的各分类绩效评价表进行仔细审核、归类、整理、统计。

3、自评价阶段（5月25日前）

根据有关数据及评价标准，进行数据分析，通过召开座谈会、深入项目单位询问查证、问卷调查和专家评议，对项目绩效进行评价，撰写部门绩效评价报告，按照要求及时报送市绩效办。

三、综合评价情况及评价结论

本项目立项符合规范，资金落实得到保障；建立了业务管理制度、财务管理制度，内部控制制度健全且得到了有效地执行，以上制度的运行得到了有效的监督。在财政局绩效科的指导监督下，我局不断加强和规范大数据和市政府网站运维工作经费的使用管理，坚持公开、公平、公正和专款专用的原则，提高了资金使用效益。一年来，bet36体育在线市大数据发展管理局认真组织项目立项审批、及时下达项目资金，勤抓项目实施管理，基本完成了2020年度大数据市政府网站运维工作经费预算安排、资金使用及后续管理，服务对象及群众满意度较高。此次项目评价各处室通过了项目产出、项目效果、项目满意度3项指标，对项目实施进行了评价，综合权重部门评价得分为90分，评价等级为优。详见附件：2.项目支出绩效自评表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策由领导小组开会讨论制定，统一部署实施项目预算根据以前年度工作内容做出的合理计划。项目资金预算执行率=（全年执行数/项目年度预算安排资金）*100%=(30/30)*100%=100%。得10。

（二）项目过程情况。

1.完成市政府门户网站改版工作。新版政府门户网站正式上线运行。网站栏目按照“五公开”+“重点领域信息公开”全面梳理优化，使政府门户网站界面设置更加科学，更加便于群众查阅公开信息、开展政民互动。bet36体育在线市政府网站集约化平台建设工作自2018年3月启动以来，通过整合、迁移、新建、下线等方式，已建成“横到边、纵到底”的政府网站群，各部门、单位集中在网站集约化平台发布政府信息，促进了部门间信息共享。

2.编制修订了中心机房管理制度等7项管理制度，更换了UPS电池，新安装电池监测系统、机房门禁和视频温感监控系统，强化应急值班管理，切实消除安全隐患；通过购买服务方式，定期对机房、配电间、设备间等进行设备除尘和卫生清扫；在bet36体育在线28个视频会议室安装了视频会议纪律监控系统，进一步严肃会议纪律、端正会风会纪、提高会议质量。

（三）项目产出情况。

完成市政府门户网站改版工作。新版政府门户网站正式上线运行。目前，市级网站群模块实际运行的站点共有56个；县级网站群模块7个，集约化建设取得一定成效。2020年，平台共发布文章11.7万篇；访问量达1.16亿多次；独立用户（IP）访问量250万多次，在2020省政府办公厅政府网站通报中，市政府网站和９个县市区网站受到表扬。

（四）项目效益情况。

安全保障能力全面加强。编制修订了中心机房管理制度等7项管理制度，更换了UPS电池，新安装电池监测系统、机房门禁和视频温感监控系统，强化应急值班管理，切实消除安全隐患；通过购买服务方式，定期对机房、配电间、设备间等进行设备除尘和卫生清扫；在bet36体育在线28个视频会议室安装了视频会议纪律监控系统，进一步严肃会议纪律、端正会风会纪、提高会议质量，全年共保障视频会议246次，其中国家级18次，省级123次，市级105次，参会总人数达1.6万人次，视频会议场次和参与人数创历史新高。

2020年10月，我局通过政府采购招投标的形式，对市政大楼和宜阳大厦东座的网络交换机进行了更新，大大提升了上网的速度和网络的安全。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验及做法

1.完成市政府门户网站改版工作。新版政府门户网站正式上线运行。网站栏目按照“五公开”+“重点领域信息公开”全面梳理优化，使政府门户网站界面设置更加科学，更加便于群众查阅公开信息、开展政民互动。bet36体育在线市政府网站集约化平台建设工作自2018年3月启动以来，通过整合、迁移、新建、下线等方式，已建成“横到边、纵到底”的政府网站群，各部门、单位集中在网站集约化平台发布政府信息，促进了部门间信息共享。

2.对网站功能进行升级，提高平台和政府门户网站的安全性，拟邀请第三方安全评估公司对政府网站集约平台、市政府门户网站、政务外网、智慧办公平台、政府邮箱进行等保测评。对市级政务外网互联网出口进行优化改造，构建市级政务外网安全态势感知平台、网络安全准入系统和跨网安全传输系统。完善云网对接区、网网对接区、企业接入区的网络安全防护。对政务网视频会议系统进行升级改造，具备接入各级政务部门现有视频会议及召开高清视频会议的能力。

2.存在的问题及原因

(一)网络设备老旧，更新不及时。目前，市政大楼和宜阳大厦的网络交换设备大多数为11年前所采购的，按照网络设备正常6年的使用寿命进行推算大大的超出了设备的使用寿命，导致很多时候上网速度慢和卡的现象出现。

（二）机房设备较多，管理人员不足。据统计，我局日常管理的网络机房、UPS机房和弱电间机房多达有30个之多，目前的管理人员只有一个单位聘用工作人员，由于人员严重不足，很多时候出现机房问题解决不及时现象。

六、有关建议

(一)规范程序，逐步对老旧设备进行更新。严格按照政府采购相关程序规定，围绕网络设备的要求，对已大大超过正常使用寿命的网络设备进行升级更换，切实满足广大单位的正常网络需求，进一步提升网络速度和质量。

(二)加强队伍建设，保障机房安全。参照省信息中心的相关做法，拟采用购买服务的形式委托第三方公司来保障机房和视频会议等相关设备的正常运行，通过政府采购招投标的形式进行实施。

七、其他需要说明的问题

无

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公“经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指主要用于保障机关事业单位正常运转、支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出