目    录

第一部分  bet36体育在线市委市政府接待办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  bet36体育在线市委市政府接待办概况

一、部门主要职能

围绕市委、市政府中心工作，服务bet36体育在线经济社会发展大局，认真履行接待服务职能，全心全意搞好接待工作。主要承担贯彻执行中央、省、市bet36体育在线接待工作的方针、政策、规定，省四套班子副厅级以上领导来宜公务接待、讲解等职能。二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括bet36体育在线市委市政府接待办本级。

本部门2019年年末编制人数13人，其中参照公务员编制8人，事业编5人。实有人数11人，参照公务员编制6人，事业编5人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计595.54万元，其中年初结转和结余62.37万元，较2018年增加2.2万元，增长3.66%；本年收入合计533.18万元，较2018年增加115.04万元，增长27.51%，主要原因是：人员经费拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入512.92万元，占96.2%；其他收入20.26万元，占3.8%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计595.54万元，其中本年支出合计   500.86万元，较2018年增加84.92万元，增长20.42%，主要原因是：增加了人员经费支出；年末结转和结余94.68万元，较2018年增加32.31万元，增长51.8%，主要原因是：部分经费尚未支付。

本年支出的具体构成为：基本支出213.48万元，占42.62%。项目支出287.38万元，占57.38%。经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为610.77万元，决算数为494.96万元，完成年初预算的81.04%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为581.95万元，决算数为466.42万元，完成年初预算的80.15%，主要原因是：人员增加以及增加了人员工资薪金奖励。

（二）社会和保障就业支出年初预算数为20.88万元，决算数为20.6万元，完成年初预算的98.66%，主要原因是：正常经费安排。

（三）住房保障支出年初预算数为7.94万元，决算数为7.94万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常经费安排。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出207.58万元，其中：

（一）工资福利支出189.79万元，较2018年增加12.98万元，增长7.34%，主要原因是：正常经费开支。

（二）商品和服务支出14.68万元，较2018年减少2.53万元，下降14.7%，主要原因是：办公经费支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出3.11万元，较2018年增加1.63万元，增长110.14%，主要原因是：增加退休人员综治奖。

（四）资本性支出0万元，较2018年无变化，主要原因是：未进行政府采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为500万元，决算数为264.45万元，完成年初预算的52.89%，决算数较2018年增加61.59万元，增长30.36%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待专项支出减少。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元,因公出国（境）团组数及人数均为0。主要原因是：无出国费。

（二）公务接待费支出年初预算数为500万元，决算数为264.45万元，完成年初预算的52.89%，决算数较2018年增加61.59万元，增长30.36%，，国内公务接待的批次为314，接待人数为26445人。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待专项支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车购置数及保有量均为0，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年无增减。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：车改后无公务用车费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出14.68万元，较年初预算数增加2.18万元，增长17.44%，主要原因是：办公经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出494.96万元。从评价情况来看，主要产出和效果：一是达到绩效目标；二是通过部门实施，我单位2019年度各项工作正常运转。发现的问题及原因：一是决策程序有待提升，事前评估有待加强；二是预算绩效目标编制不够细化、量化，绩效目标编制不够完善，绩效管理事前没有制定明确细化的绩效目标和执行细则；对项目的可行性研究没有深入。三是执行政策有偏差，预算实施内容与实际实施内容存在差异，部分实际资金使用情况与预算编制也有差异。下一步改进措施：一是进一步完善绩效评价指标体系，对绩效目标进一步细化、量化，健全绩效指标及考核制度，补充完善考核评价必要的佐证材料；二是提高工作效率及效益；三是规范会计核算程序，完善资金管理制度，更好地发挥会计核算监督作用。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。