目 录
第一部分 bet36体育在线市科学院概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 bet36体育在线市科学院2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 bet36体育在线市科学院2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 bet36体育在线市科学院概况
一、部门主要职责
bet36体育在线市科学院是2022年机构改革新成立单位。根据宜市编文[2021]27号文件《bet36体育在线市科学技术局所属事业单位机构职能编制有关事项的批复》精神，组建成立bet36体育在线市科学院。主要承担科技成果转化、战略咨询、科技创新合作、科技金融服务、开展科技信息检索、科技查新等咨询服务；负责科技人才培养、引进、交流；负责科技服务公共平台、科技创新平台及载体的培育、指导和服务工作；协调推动与国内外高校院所及企业开展产学研合作，促进科技成果孵化转化推广;推动科技金融服务;推进人才、技术合作交流等职责。
二、机构设置及人员情况
bet36体育在线市科学院共有预算单位1个，为bet36体育在线市科学院本级。编制人数151人，其中：全额事业编制151人。实有人数424人，其中：在职人数140人，包括全额事业人员140人；退休人员284人。
第二部分 bet36体育在线市科学院2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 bet36体育在线市科学院2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年bet36体育在线市科学院收入预算总额为4228.12万元，较上年增加2335.94万元，其中：
财政拨款收入3995.02万元，占收入预算总额的94.49%，较上年增加2147.61万元；上级补助收入178.52万元，占收入预算总额的4.22%，较上年增加178.52万元；其他收入54.58万元，占收入预算总额的1.29%，较上年增加24.58万元。
（二）支出预算情况
2023年bet36体育在线市科学院支出预算总额为4228.12万元，较上年增加2335.94万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出3928.12万元，占支出预算总额的92.90%，较上年增加2368.91万元，包括工资福利支出2756.49万元、商品和服务支出144.31万元、对个人和家庭的补助977.32万元，资本性支出50万元；项目支出300万元，占支出预算总额的7.10%，与上年持平，包括商品和服务支出201万元，资本性支出99万元。
按支出功能科目划分：科学技术支出2585.09万元，占支出预算总额的61.14%，较上年增加1170.45万元；社会保障和就业支出1414.32万元，占支出预算总额的33.45%，较上年增加1052.94万元；农林水支出0万元，占预算总额0%，较上年减少1.16万元；住房保障支出228.71万元，占支出预算总额的5.41%，较上年增加113.70万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出2756.49万元，占支出预算总额的65.20%，较上年增加1318.71万元；商品和服务支出345.31万元，占支出预算总额的8.17%，较上年减少20.05万元；对个人和家庭的补助977.32万元，占支出预算总额的23.11%，较上年增加945.42万元；资本性支出149万元，占支出预算总额的3.52%，较上年增加91.98万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年bet36体育在线市科学院财政拨款支出预算3995.02万元，占支出预算总额的94.49%，较上年增加2147.61万元，因住房公积金、社保、奖金等基本支出财政保障力度加大 。
按支出项目类别划分：基本支出3695.02万元，较上年预算安排增加2147.61万元，占财政拨款支出的92.49%，包括工资福利支出2614.29万元、商品和服务支出103.41万元、对个人和家庭的补助977.32万元；项目支出300万元，较上年预算安排持平，占财政拨款支出的7.51%，包括商品和服务支出201万元、资本性支出99万元。
按支出功能科目划分:科学技术支出2351.99万元，较上年预算减少969.07万元，占财政拨款支出的58.87%；社会保障和就业支出1414.32万元，较上年预算安排增加1064.84万元，占财政拨款支出的35.40%；住房保障支出228.71万元，较上年预算安排增加113.70万元，占财政拨款支出的5.73%。
按支出经济分类划分：工资福利支出2614.29万元，较上年预算安排增加1176.51万元，占财政拨款支出的65.44%； 商品和服务支出103.41万元，较上年预算安排减少13.18万元 ，占财政拨款支出的2.59%；对个人和家庭的补助977.32万元，较上年预算安排增加946.12万元，占财政拨款支出的24.46%。
（四）政府性基金情况
2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况