目    录

第一部分  中共bet36体育在线市委老干部局本级概况

一、单位主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

十、 国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共bet36体育在线市委老干部局本级概况

一、单位主要职责

中共bet36体育在线市委老干部局是主管bet36体育在线老干部工作的职能部门，正处级，归口市委组织部管理。主要职责是：

（一）贯彻党中央、国务院、省委、省政府bet36体育在线老干部工作的方针、政策。结合本市实际，研究制定实施细则、办法；负责bet36体育在线离退休干部的宏观管理。

（二）指导bet36体育在线离退休干部的政治理论学习，配合市委组织部抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作，组织离退休干部参加重要会议、重大庆典纪念活动。

（三）指导、督促、检查各地各单位按有关政策规定，落实离退休干部的政治、生活待遇。

（四）指导bet36体育在线离退休干部在社会主义“两个文明”建设中发挥作用，宣传表彰老干部工作中的先进人物和先进事迹。

（五）负责办理符合上级规定离休干部护理费的审批工作和bet36体育在线地厅级老干部逝世刊登讣告的审核报送工作。

（六）负责督促处理离退休干部来信来访工作。

（七）负责老干部活动中心、老年大学的工作。

（八）指导bet36体育在线老干部工作部门工作，开展老干部工作理论探讨、调查研究、宣传表彰、培训教育、信息信访等工作。

二、单位基本情况

本单位设立5个内设机构，分别是：秘书科、机关支部、老干部一科、老干部二科、关工委办公室。

本单位2022年年末实有人数13人，其中在职人数12人，；离休人员1人,退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计684.63万元，其中年初结转和结余48.18万元，较上年增加684.63万元，增长100% ，本年收入合计636.45万元，较2021年增加636.45万,增长100%，主要原因：2022年度首次填报决算报表。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入606.1万元，占95.23%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入30.35万元，占4.77%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计684.63万元，其中本年支出合计646.85万元，较2021年增加646.85万元，增长100% ,主要原因是：2022年首次填报决算报表；年末结转和结余37.78万元，较2021年增加37.78万元，增长100%，主要原因是：2022年首次填报决算报表。

本年支出的具体构成为：基本支出379.95万元，占58.74%；项目支出266.9万元，占41.26%;经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为456.96万元，决算数为646.85万元，完成年初预算的141.56%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为398.98万元，决算数为557.66万元，完成年初预算数的139.77%，主要原因是：商品服务支出增加导致决算数增加。

（二）社会保障和就业支出为年初预算数为77.78万元，决算数为77.78万元，完成年初预算数的100%。主要原因是：年初预算编制合理。

（三）住房保障支出年初预算数为11.41万元，决算数为11.41万元，完成年初预算数的100%。主要原因是：按预算数足额缴纳。

四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出339.2万元，其中：

（一）工资福利支出191.22万元，较2021年增加191.22万元，增长100%，主要原因是：2022年首次填报决算报表。

（二）商品和服务支出105.08万元，较2021年增加105.08万元，增长100%，2022年首次填报决算报表。

（三）对个人和家庭补助支出38.86万元，较2021年增加38.86万元，增长100%，主要原因是：2022年首次填报决算报表。

（四）资本性支出4.04万元，较2021年增加4.04万元，增长100%,主要原因是：2022年首次填报决算报表。

五、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.84万元，决算数为0.81万元，完成全年预算的44.02%，决算数较2021年增加0.81万元，增长100%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元,完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2022年未安排预算和人员出国。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：2022年未安排预算和人员出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,主要为我单位没有因公出国任务。

（二）公务接待费支出全年预算数为1.84万元，决算数为0.81万元，完成全年预算的44.02%，决算数较2021年增加0.81万元，增长100%，主要原因是2022年首次填报决算报表。决算数较全年预算数减少的主要原因是：在保障不可避免的公务接待基础上，严格控制接待次数和接待开支。全年国内公务接待8批，累计接待62人次，其中外事接待0批，累计接待0人次,主要为:上级单位指导工作、外省兄弟单位走访异地安置离休干部和各县市区联系工作等公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：因车改年初无预算安排和支出；全年购置公务用车0辆，决算数较全年预算数无增减变化的主要原因是：因车改年初无预算安排和支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是：因车改年初无预算安排和支出；年末公务用车保有0辆，决算数较全年预算数无增减变化的主要原因是：因车改无保留车辆，年初无预算安排和支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出109.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致）,较上年决算数增加109.12万元，增长100%，主要原因是：2022年首次填报决算报表。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额4.04万元，其中：政府采购货物支出4.04万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为0辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金146.9万元,占项目支出总额的55.04%。通过绩效评价，逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，了解了实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念逐步形成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映2022年度老干部走访慰问项目绩效自评结果。

2022年度老干部走访慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我局组织人员对老干部走访慰问经费进行了绩效评价。2022年度老干部走访慰问项目自评得分为99.8分。

项目全年预算数为146.9万元，执行数为146.9万元，完成预算数的100%。其中涉及实际完成率、质量达标率、完成及时率和离（退）休干部满意率、发放对象对发放质量好评率、群众反馈好评率的项目产出以及项目效果指标均达到100%。

主要产出和效果：通过对已掌握的市直单位离（退）休干部、离休干部遗孀、生病住院老干部和特困离（退）休干部等进行走访慰问，发放慰问金，让离退休干部进一步感受市委、市政府对老同志的关心关爱，继续保持离退休干部的稳定和谐。

主要发现的问题及原因：部分单位对离退休干部人员掌握不到位，退休人员审批手续未及时办理。下一步改进措施：完善离退休人员名册，及时督促相关单位及时办理退休审批手续。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)年初结转和结余:填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）其他共产党事务支出：反映其他用于共产党事务的支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（五）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费开支。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。