bet36体育在线市委办公室2017年部门预算

 

目    录

 

第一部分  bet36体育在线市委办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  bet36体育在线市委办公室2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  bet36体育在线市委办公室2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

 

bet36体育在线市委办公室概况

一、部门主要职责

市委办公室是市委的综合部门和办事机构。主要职责是：

（一）负责市委重要会议、领导讲话、上报下发的重要文件起草工作和市委的文书处理。

（二）负责市委常委会、市委书记办公会、市委常委民主生活会、市委中心组学习、市委全会、市党政联席会、市几套班子联席会等会务工作和市委领导参加活动及几套班子成员共同参加活动的协调、安排。

（三）围绕市委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作，组织开展调查研究工作。

（四）承办省委、市委重要会议、决定和重要精神贯彻落实的督促检查，以及省委、市委领导指示的督办、催办工作。

（五）指导和协调信访工作，协助市委领导搞好信访接待及信件处理工作。

（六）指导和协调接待工作。

（七）负责对bet36体育在线党委办公部门秘书工作业务的联系和指导。

（八）承办市委交办的其他工作。

二、部门基本情况

市委办公室共有预算单位1个。编制人数66人，其中：行政编制63人、全额补助事业编制3人。实有人数74人，其中：在职人数53人，包括行政人员51人、全额补助事业人员2人；退休人员21人。

 

bet36体育在线市委办公室

2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年市委办公室收入预算合计1088.83万元，其中：财政拨款收入1088.83万元，占收入预算总额的100 %。较上年增加28.19%。

（二）、支出预算情况

2017年市委办公室支出预算总额1088.83万元，

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为950.36万元，占支出预算总额的87.28%。较上年增加44.59%，社会保障与就业支出96.87万元，占支出预算总额的8.9%。较上年减少35.88%，住房保障支出41.6万元，占支出预算总额的3.82%。较上年增加1.51%.

按经济分类科目分：基本支出669.88万元，占支出预算总额的61.52%。较上年增加2.53%。包括工资福利支出465.28万元，较上年增加19.14%，日常公用支出160.89万元，较上年增加74.54 %；对个人和家庭补助支出43.71万元，较上年减少290.39%，项目支出418.95万元，较上年增加113.75 %。

（三）、财政拨款支出情况

2017年市委办公室支出预算总计1088.83万元。较上年增加28.19%。其中包括派驻派出机构5.5万元、较上年增加100%。

行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）531.41万元，较上年增加15.2%。一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关事务）413.45万元，较上年增加110.94%。归口管理的行政单位离退休1.42万元，较上年减少98.9%。机关事业单位基本养老保险缴费支出72.22万元，较上年增加100%。其他社会保障和就业支出23.23万元，较上年增加6.02%。住房公积金41.6万元。较上年增加1.51%.

（四）、政府性基金情况、

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）、机关运行经费等重要事项的说明

本部门2017年度机关运行经费：办公费7.84 万元，较上年减少1.88%。水电费6.68万元，较上年减少1.76%。邮电费9.22万元，较上年减少1.91%。物业管理费0.37万元，较上年减少2.63%。差旅费27.56万元，较上年减少1.85%。会议费4.56万元。较上年减少1.72%。福利费6.1万元，较上年减少1.77%。维修费1.8万元，较上年减少2.17%。培训费1.17万元，较上年减少1.68%。招待费6.36万元，较上年减少1.85%。劳务费0.05万元，较和上年持平。工会经费2.7万元，较上年减少1.82%。福利费1.52万元，公务用车运行维护费2.6万元，较上年减少66.67%。

（六）、政府采购情况

本部门采购预算计划今年没有安排。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年bet36体育在线市委办公室“三公”经费年初预算安排184.47万元。其中：因公出国（境）费11.47万元，较上年持平。主要原因：控制出国人员批次。

公务接待费53万元，比上年减少1万元。主要原因：减少接待批次。

公务用车运行维护费120万元。主要原因：公务车辆减少。

公务用车购置费0万元。主要原因：没有购车计划。