目    录

第一部分  bet36体育在线市台联概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　　
    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  bet36体育在线市台联概况

一、部门主要职能

bet36体育在线市台胞台属联谊会（简称bet36体育在线市台联）严格贯彻中央对台大政方针，坚持“和平统一、一国两制”的基本方针和一个中国原则，坚决反对一切形式的分裂国家的活动。全面贯彻现阶段发展两岸关系、推进祖国和平统一进程的八项主张。秉持“两岸一家亲”理念，深化两岸经济社会融合发展，按照政策规定和纪律要求处理好各项涉台事务，紧密团结bet36体育在线台属和海内外台湾同胞，充分发挥台联的独特优势开展对台招商；突出bet36体育在线特色，进一步扩大宜台文化交流；加强海峡两岸联谊活动，促进民间交往；依法维护台胞台属的正当权利和利益。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个：bet36体育在线市台胞台属联谊会本级。

本部门2020年年末编制人数5人，其中：参公编制5人；年末实有人数4人，其中：在职人数4人。

第二部分  2020年部门决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计62.36万元，其中上年结转和结余5.21万元，较2019年增加0.13万元，增长2.56%；本年收入合计57.15万元，较2019年增加22.33万元，增长64.13 %，主要原因是：增加了人员。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入57.15万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计62.36万元，其中本年支出合计59.87万元，较2019年增加20.06万元，增长50.39%，主要原因是：增加了人员；年末结转和结余2.49万元，较2019年增加2.39万元，增加239%，主要原因是：增加了人员，人员奖金暂末支出。

本年支出的具体构成为：基本支出59.87万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为37.91万元，决算数为59.87万元，完成年初预算的157.93%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为32.97万元，决算数为55.23万元，完成年初预算的167.52%，主要原因是：增加了人员。

（二）社会保障和就业支出年初预算为3.43万元，决算数为3.13万元，完成年初预算的91.25%。主要原因是：部分暂未支出。

（三）住房保障支出年初预算为1.51万元，决算数为1.51万元，完成年初预算的100%。主要原因是：按预算数列支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出59.87万元，其中：

（一）工资福利支出39.08万元，较2019年增加13.35万元，增长51.88%，主要原因是：增加了人员。

（二）商品和服务支出12.59万元，较2019年增加10.15万元，增长415.98 %，主要原因是：增加了人员。

（三）对个人和家庭补助支出8.20万元，较2019年增加8.20万元，增长100%，主要原因是：发放了人员奖金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少3万元，下降100 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成年初预算的 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因没有因公出国。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2019年减少3万元，下降100%，主要原因没有进行公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情影响，没有进行公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：没有进行公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因没有公务用车，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是没有公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出12.59万元，较年初预算数增加10.17万元，增长420.25%，主要原因是：比年初预算增加了2人，增长100%，因此增加了办公经费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。其中：办公经费4.54万元，邮电费0.4万元，工会经费2.15万元，其他交通费2.41万元，其他商品和服务支出3.09万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、 国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

九、 预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对“bet36体育在线市台胞台属联谊会本级”部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出59.87万元，政府性基金预算支出0万元。对“bet36体育在线市台胞台属联谊会本级”部门整体支出未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，在社会效益方面，争取到了台胞台属对bet36体育在线的认同感；在持续性影响方面，保持了和台胞台属的持续性交流；在满意度方面，台胞台属的对部门的服务满意度到达了96%。部门整体支出绩效自评为97分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中没有项目支出，因此没有开展绩效自评。

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门今年在市直部门决算中没有项目支出，因此不存在项目绩效评价。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。